¿Cómo activo el envío al SII?
Empezaremos ingresando a las opciones de nuestra empresa, donde en el apartado de SII podremos elegir una nueva opción llamada “Envio Propio”, al elegir esta opción ya se podrá empezar a usar el nuevo sistema de envio.
Estará también una opción de Modo de Envio que servirá para indicar a que servidor enviaremos nuestras facturas, incluye 2 opciones, Envio de Pruebas y Envio Real.
Además están los apartados de certificado y contraseña que deberemos llenar obligatoriamente para usar el nuevo sistema.
¿Cómo realizo el envío de facturas al SII?
Para empezar con el envío iremos a la ventana de Administración SII en SED.
Elegiremos el libro de facturas a enviar (Emitidas o Recibidas) y filtraremos por los campos que proporciona la ventana. MUY IMPORTANTE RECARGAR LOS REGISTROS DESPUES DE CAMBIAR EL TIPO DE LIBRO.
Todos los campos son usables como filtro en el nuevo sistema a excepción de “Reenvío masivo”, “N.º Factura”, “Estado”, “Interface” e “Incidencias”.
Finalmente le damos a enviar registros (Botón verde) y el proceso comenzará automáticamente. El envío puede ser tanto rápido como llegar a tardar un momento en hacerse, dependiendo de el número de registros enviados.
Antes de realizar el envío se hará la confirmación del envío y luego preguntará si desea visualizar los ficheros que serán enviados en el formato SII.
Una vez finalizado el proceso se mostrará un recuadro donde se indicará el número de envío para poder verificar que todo haya ido bien.
En caso de que algo haya salido mal, se indicará en el recuadro que fichero ha sido el que ha fallado.
Visualizar los envíos de facturas al SII
Se podrá ir al apartado de envíos que también se encuentra en la misma ventana de Administración de Sii para corroborar el envío asi como verificar los errores en caso de que los haya.
Ingresaremos a la ventana presionando sobre la “E”.
Aquí podremos ver los datos de cada uno de los envíos tales como el número de facturas enviadas, anuladas, incorrectas o parcialmente correctas.
Al presionar sobre la lupa previamente dándole al registro podremos ver todas las facturas enviadas junto a su estado.
En caso de que el estado sea Incorrecta o Parcial podremos darle click sobre el mismo texto del estado y se abrirá una nueva ventana que nos informará los errores que se han encontrado.
En la imagen que se muestra arriba nos indica que hay un error con el NIF, podremos comprobar si estos datos son correctos ingresando a la siguiente web donde se nos pedirá un certificado para identificarnos. https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUGC-JDIT/Cnec
La factura se podrá reenviar en caso de que el estado sea incorrecta, si es parcial se deberá hacer una nueva factura con los errores corregidos.
¿Cómo realizo el envío de cobros al SII?
Tenemos la opción de envío de cobros en SED que se realizará únicamente una vez al año.
Es el último botón del grupo de botones que se encuentra del lado izquierdo.
Una vez presionado el botón, realizará unas verificaciones y finalmente preguntará si se desea enviar el cobro.
Una vez afirmado, se realizará el proceso y se confirmará el envio mediante otro mensaje.
